2022年度绵阳市人力资源中心单位决算

发布时间：2023-09-21 信息来源：人力资源和社会保障局【字体：大中小】

第一部分单位概况……………………………………………………………4

一、主要职责………………………………………………………………4

二、机构设置………………………………………………………………4

第二部分 2022年度单位决算情况说明…………………………………… 6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………… 6

三、支出决算情况说明…………………………………………………… 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………… 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………… 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………12

第三部分名词解释…………………………………………………………16

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、主要职责

绵阳市人力资源服务中心是全额拨款的副县级事业单位，主要承担宣传和贯彻执行人事人才、人力资源政策法规，落实全市人才战略发展规划，落实人才政策。贯彻执行高校毕业生就业创业政策，开展就业创业政策指导和相关服务，搭建就业创业平台，营造创业环境。负责为企事业单位人员、大中专毕业生和各类流动人才提供人事代理服务，管理人事档案。指导省市专家服务基地建设，开展专家下基层服务活动。负责开展人才资源网络服务平台建设。负责全市流动人才党员日常管理，开展组织活动，加强基层党组织建设。完成市人社局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本中心为绵阳市人力资源和社会保障局下二级预算单位，中心内设综合部、高校毕业生指导部、人事代理部、技能鉴定与技能人才管理部、市场开发部五个中层机构。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年总收入为664.20万元，2021年总收入为683.36万元，比去年减少19.16万元，减少比例为2.8%，主要变动原因是鉴定指导部“放管服”改革，疫情等等原因导致收入减少：1、四川省人力资源和社会保障厅《关于转发<人力资源社会保障部办公厅关于做好水平评价类技能人员职业资格退出目录有关工作的通知>的通知》（川人社函〔2020〕590号）起，2021年国务院先后多次对国家职业资格目录清单进行清理，到2022年底原国家职业资格全部退出国家职业资格目录，此项放管服工作极大的影响了中心鉴定人数，导致收入大幅减少；2、2022年全年受疫情影响，参加鉴定的人员大幅减少，导致鉴定业务量全年不到1.5万人次（含专项能力鉴定），比2021年减少2万余人次。3、高端人才部划转组织部，职能划转，人员减少。

2022年总支出为664.20万元，2021年总支出为683.36万元，比去年减少19.16万元，减少比例为2.8%，主要变动原因是职能划转、人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计664.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入664.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计664.20万元，其中：基本支出409.45万元，占61.65%；项目支出254.75万元，占38.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入664.20万元、支出664.20万元。与2021年相比，财政拨款收入减少12.87万元、支出减少12.87万元，收入减少1.9%，支出减少1.9%。主要变动原因是职能划转、人员减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出664.20万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.87万元，下降1.9%。主要变动原因是职能划转、人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出664.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出625.92万元，占94.24%；卫生健康支出8.9万元，占1.34%；住房保障支出29.38万元，占4.42%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为664.20万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:支出决算为625.92万元，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为8.9万元，决算数与预算数持平。

7.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为29.38万元，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出409.45万元，其中：

人员经费336.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费73.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，年初预算为13.2万元，完成预算38.11%，较上年减少2.25万元，下降30.91%。决算数小于预算数的主要原因是2022年受疫情影响，正常的会议减少，公务人员业务访绵减少，接待次数减少，活动、接待费等费用相应减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.03万元,完成预算50.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2万元，下降28.45%。主要原因是受疫情影响，到各县、市区送毕业生档案及公务出行和外出参会次数减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.03万元。主要用于到各县、市区送毕业生档案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，事业单位无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，人力资源服务中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市人力资源服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，对13个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本中心按要求对2022年部门（单位）整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算，年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2022年度中心工作目标任务提供了经费保障。

1.项目绩效目标完成情况。

本中心在2022年度部门决算中反映“人才服务网络运行及维护费用”“高校毕业生就业创业活动经费”“技能鉴定证书费及全国全省统考证书费”等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）

（1）高校毕业生就业创业活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过活动开展拓宽高校毕业生就业渠道，促进高校毕业生更好就业和创业。

（2）技能鉴定技术指导费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效扩大职业技能鉴定的社会影响力和认知度，提升职业技能鉴定的工作基础和能力，促进绵阳市技能人才队伍的培养和建设，提高绵阳市各类技能人才的知名度、技能水平，促进就业，促进绵阳经济的可持续发展。

（3）人事代理服务费用目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.79万元，执行数为3.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范扫描档案，有效保存工作资料，方便档案查询，大幅提升提高档案管理水平及工作效率，发现的主要问题：全省系统新增加网上业务办理，对系统熟悉程度还不够，部门人员且从未参加过专业培训，业务能力还需得到提升。下一步改进措施：加强部门人人员学习和培训，提高业务经办能力；加强前后台协调，提高服务效率，以群众满意为目标，做好流动人员人事档案公共服务。

（4）人事档案管理维护成本支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.33万元，执行数为63.33万元，完成预算的100%。通过项目实施，规范扫描档案，有效保存工作资料，方便档案查询，大幅提升提高档案管理水平及工作效率。

（5）公共实训基地维护费用绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.9万元。执行数为55.9万元，完成预算数的100%。通过项目实施，启动国家题库开发工作，科学确定考核方式和内容，从职业技能专家库中，选派人员牵头开发职业技能试题，并承担四川省职业技能等级基础题库申报建设工作，力争形成“绵阳经验”，在全省推广使用等工作。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目外其他人力资源事务方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

2022年度绵阳市人力资源服务中心

部门整体支出绩效评价报告

（报告范围为本单位）

一、单位概况

（一）机构组成。

绵阳市人力资源服务中心为绵阳市人力资源和社会保障局管理的副县级公益一类事业单位，设综合部、高校毕业生指导部、人事代理部、技能鉴定与技能人才、市场开发部5个内设机构。

（二）机构职能

（三）人员概况。

人员概况：绵阳市人力资源服务中心核定编制11名，设主任1名，副主任1名，副科级领导职数4名。目前实有在编人员11名（含1名市级统筹编制人员）；目前6级管理领导岗位1名；七级管理领导岗位1名，七级管理非领导岗位1名；八级管理领导岗位4名，八级管理非领导1名，事业工勤2名，未定岗定级1名（市级统筹编制）。

（四）年度总体工作和重点工作任务

（一）建设以市公共实训基地为主体，若干分基地为补充，覆盖全市重点产业、重点行业的职业技能公共实训平台。在全市范围内建立15个分基地，以主基地为核心建立起覆盖全市重点产业和当地特色产业、行业的实训基地群。

（二）建立市政府牵头，人社部门为主体，相关行业主管部门参与协调及共建共享机制。建立健全覆盖全市主要行业、工种的考评体系。建立完善专项能力考核机构和三方评价机构监督体系及内控制度。

（三）依托公共实训基地打造“训赛一体”的职业技能竞赛基地，优先支持公共实训基地承接相关竞赛项目。启动全市竞赛体系、选手选拔体系、裁判专家遴选体系的建设工作，制定完善赛事标准。在全市范围内遴选和建立10个竞赛训练基地，重点围绕产业发展及乡村振兴的夺金项目建设。承接第五届绵阳市职业技能大赛赛务工作和省级及以上职业技能大赛参赛备赛工作。

（四）依托公共实训基地开展国家级、省级、市级高级技能人才培训基地等项目建设。全面强化四队一库的建设：专家队伍、裁判队伍、选手队伍、技能人才队伍及技能人才库的建立。

（五）及时将流动人才档案基本信息整理并录入系统，方便在系统内办理各项业务。持续开展档案数字化扫描，逐步建立数字档案资源库。配合省中心完善平台建设，高校毕业生和流动人员人事档案公共服务项目全面实现“全省通办”、绵渝两地“跨省通办”。

（六）围绕企业所需人才，克服疫情、人手困难，全力支持配合企业做好人才延揽，为绵阳经济高发展提供人才支撑助力。

（七）着力构建人力资源服务产业、服务企业、服务就业协同体系，完善供需对接机制，丰富协同应用场景，培育区域消费中心，更好服务工业“5+1"、农业“10+3"、服务业“4+6"现代产业体系建设。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

年初单位预算收入626.47万元。单位决算收入664.20万元，其中一般公共预算决算收入664.20万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）单位财政资金支出情况。

年度单位决算支出664.20万元，其中基本支出决算支出409.45万元（含人员支出336.14万元，公用支出73.31万元）；项目支出254.75万元（含一般公共预算项目支出254.75万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

三、单位整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：中心2022年无非税收入。单位所有资金支出来源均采取收支平衡编制。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效指标目标编制已达到细化要求

1-1-3.编制准确：自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：预算编制内容符合科学编制管理

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：所有支出均符合支出要求

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：完成进度

1-1-6.动态调整：自评得分：8.20；

计算过程和评定依据：2022年无结转

1-1-7.预算完成：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：6/9/11月的预算执行进度均符合部门要求进度

1-1-8.目标完成：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：单位项目经费均按要求使用完成

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：部门检查无误

（二）综合管理情况。

2-1-1.政策执行：本部门未涉及该指标

2-1-2.及时更新：本部门未涉及该指标

2-1-3.收入解缴：本部门未涉及该指标

2-1-4.预算管理：本部门未涉及该指标

2-1-5.采购实施：本部门未涉及该指标

2-1-6.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：财报账实相符无问题

2-1-7.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无固定资产处置费用

2-1-8.制度建设：自评得分：4.50；

计算过程和评定依据：根据法律法规，单位内部及时调整相关内控制度和培训

2-1-9.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位2022年领导小组实行成员轮岗学习和工作，得1.5分。制度权利按照四权分离运行得1.5分

2-1-10.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：均和上年度相同

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位预算已公示

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：本单位决算已公开

3-1-3.结果整改：本部门未涉及该指标

3-1-4.应用反馈：本部门未涉及该指标

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中心在决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照编制原则结合各单位实际工作任务编制部门预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度部门决算。年度部门预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2022年度中心工作目标任务提供了经费保障.

（三）存在问题。

一是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）改进建议。

科学合理地编制部门预算，要坚持按项目、按进度支，不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。要加强财政专项资金的管理，进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。

附件：2022年度绵阳市人力资源服务中心单位整体支出绩效评价得分明细表

2022年度绵阳市人力资源服务中心整体支出绩效评价得分明细表

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				76.70
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	中心2022年无非税收入。单位所有资金支出来源均采取收支平衡编制。
		目标制定	5	5.00	绩效指标目标编制已达到细化要求
		编制准确	9	9.00	预算编制内容符合科学编制管理
	预算执行	支出规范	5	5.00	所有支出均符合支出要求
		支出控制	5	5.00	完成进度
		动态调整	9	8.20	2022年无结转
	完成结果	预算完成	10	10.00	6/9/11月的预算执行进度均符合部门要求进度
		目标完成	6	6.00	单位项目经费均按要求使用完成
		违规记录	2	2.00	部门检查无误
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	0.00	无非税收入
		及时更新	2	0.00	本单位在门户网站均依法公示
		收入解缴	4	0.00	2022年当年无非税收入，
	政府采购管理	预算管理	4	0.00	本单位无采购
	政府采购管理	采购实施	4	0.00	本单位无采购
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	财报账实相符无问题
	资产管理	收益核算	2	2.00	无固定资产处置费用
	内控制度管理	制度建设	5	4.50	根据法律法规，单位内部及时调整相关内控制度和培训
	内控制度管理	制度执行	3	3.00	本单位2022年领导小组实行成员轮岗学习和工作，得1.5分。制度权利按照四权分离运行得1.5分
	“三公”经费管理	预算编制执行	4	4.00	均和上年度相同
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	本单位预算已公示
	信息公开	决算公开	2	2.00	本单位决算已公开
	整改反馈	结果整改	3	0.00
	整改反馈	应用反馈	3	0.00
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			良

附件2

绵阳市人力资源服务中心

2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

提供全市高层次人才和急需紧缺人才信息，做好全市人才发展规划，编辑年度高端人才需求目录，建立高层次人才信息库，开展高层次人才交流、引智项目洽谈交流活动，为来绵高端人才提供全方位服务，为科技城建设提供充足的人才支撑，建立坚固的、防火、防潮的专用档案库房，负责做好流动人员、高校毕业生人事档案的收集、整理、保管、利用和转递等管理工作，提高档案管理水平及工作效率。提供档案咨询、转递、查借阅、政审和证明等服务，为有效扩大职业技能鉴定的社会影响力和认知度，有效提升专项技能鉴定的工作基础和能力，有效促进绵阳市技能人才队伍的培养和建设，提高绵阳市各类技能人才的知名度，通过技能实际操作考核，提升劳动者、高校学生、中职院校学生的技能操作水平，提升企业在岗人员的技能，通过技能鉴定平台培养更多的工匠人才。

（二）资金安排情况。

2022年度，我单位实施项目13个（部门项目13个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金254.75万元（市级财政资金254.75万元）。其中：一般公共预算项目13个，预算资金254.75万元（市级财政资金254.75万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目13个（部门项目13个），实施项目预算执行254.75万元（市级财政资金254.75万元），预算执行率100%。其中：一般公共预算项目13个，预算执行254.75万元（市级财政资金254.75万元），预算执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年13个项目年度总体绩效目标全部完成13个，占100%。其中一般公共预算项目13个，全部完成13个，占100%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

附件：绵阳市人力资源服务中心项目（决策与过程）管理评价明细表附件1、综合评价明细情况表附件2.xls

通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目13个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分88.15，等级为：良。其中管理评价得分高于平均分项目6个，占比46.15%，得分低于平均分项目7个，占比53.85%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、数量指标

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出数量指标共计42个，全部完成38个，占90.48%；基本完成4个，占9.52%。其中一般公共预算项目数量指标42个，全部完成38个，占90.48%；基本完成4个，占9.52%。

2、质量指标

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出质量指标共计9个，完成质量达100-90（含）%的指标2个，占22.22%；完成质量达90-80（含）%的指标6个，占66.67%；完成质量达80-60（含）%的指标1个，占11.11%。其中一般公共预算项目质量指标9个，完成质量达100-90（含）%的指标2个，占22.22%；完成质量达90-80（含）%的指标6个，占66.67%；完成质量达80-60（含）%的指标1个，占11.11%。

3、时效指标

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出时效指标共计13个，按时完成13个，占100%。其中一般公共预算项目质量指标13个，按时完成13个，占100%。

4、成本指标

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出成本指标共计42个，全部完成42个，占100%。其中一般公共预算项目成本指标42个，全部完成42个，占100%。

（五）项目效益分析。

1、社会效益指标

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及社会效益指标共计11个，优秀的指标6个，占54.55%；良好指标5个，占45.45%。其中一般公共预算项目社会效益指标11个，优秀的指标6个，占54.55%；良好指标5个，占45.45%。

2、经济效益指标

通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及经济效益指标。

3、生态效益指标

通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及生态效益指标。

4、可持续效益指标

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及可持续效益指标共计1个，可持续1个，占100%。其中一般公共预算项目可持续效益1个，可持续1个，占100%。

5、满意度指标

通过自评反映，我单位全年13个项目涉及满意度指标共计22个，满意度达100-90（含）%的指标13个，占59.09%；满意度达90-80（含）%的指标9个，占40.91%。其中一般公共预算项目满意度指标22个，满意度达100-90（含）%的指标13个，占59.09%；满意度达90-80（含）%的指标9个，占40.91%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目13个），项目综合评价平均得分88.89，等级为：良。其中综合评价得分高于平均分项目6个，占比46.15%，得分低于平均分项目7个，占比53.85%

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）

附件：绵阳市人力资源服务中心项目支出自评表-附件3.xls

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要原因：下半年开始使用其余资金。

下一步改进措施：加快项目活动的推进

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

方便单位管理人对项目的实时监控

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

项目资金使用进度符合部门进度规定。