目录

公开时间：2023年9月20日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责                                                     4

二、机构设置                                                     4

第二部分 2022年度单位决算情况说明                               5

一、收入支出决算总体情况说明                                      5

二、收入决算情况说明                                             5

三、支出决算情况说明                                             5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                             5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                         5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                     6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                         7

八、政府性基金预算支出决算情况说明                               8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                             8

十、其他重要事项的情况说明                                       8

第三部分 名词解释                                           10

第四部分 附件                                               12

第五部分 附表                                               26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

宣传贯彻劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；履行法律、法规规定的其他劳动监察职责。

二、机构设置

本单位为绵阳市人力资源和社会保障局所属二级预算单位，单位类型为参照公务员管理的副县级事业单位，内设三个科室，分别是：综合科、监察一科、监察二科。在职人员12人，退休人员4人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入322.03万元、支出322.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加56.9万元，增长17.67%。主要变动原因是增加人员经费（2021年10月起工资调标；新进人员工资、奖金；退休人员一次性补助等）。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计322.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入322.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计322.03万元，其中：基本支出300.83万元，占93.42%；项目支出21.2万元，占6.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入322.03万元、支出322.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加56.9万元，增长17.67%。主要变动原因是增加人员经费（2021年10月起工资调标；新进人员工资、奖金；退休人员一次性补助等）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出322.03万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.9万元，增长17.67%。主要变动原因是增加人员经费（2021年10月起工资调标；新进人员工资、奖金；退休人员一次性补助等）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出322.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出279.60万元，占86.83%；卫生健康支出10.93万元，占3.39%；住房保障支出31.5万元，占9.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为322.03万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:支出决算为279.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）：支出决算为31.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出322.03万元，其中：

人员经费273.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费48.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.2万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是单位无因公出国（境）、无公车、无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。 

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.2万元，下降100%。主要原因是受新冠疫情影响，无相关公务接待工作。其中：

国内公务接待支出0万元 。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元 。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市劳动保障监察支队机关运行经费支出27.2万元，比2021年增加8.17万元，增长30%。主要原因是进一步加强了保障农民工工资支付工作，强化了对建设项目的检查频次，加大了宣传力度，加强了对县（市、区）（园区）劳动保障监察工作的业务指导。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市劳动保障监察支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市劳动保障监察支队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对监督检查和案件处理项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察支出。

10.卫生健康类（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）：指住房公积金和购房补贴支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2022年度绵阳市劳动保障监察支队整体支出

绩效评价报告 

 

一、单位概况

（一）机构组成。我单位为参照公务员法管理的副县级事业单位，内设综合科、监察一科、监察二科。

（二）机构职能。宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；履行法律、法规规定的其他劳动监察职责。

（三）人员概况。2022年末编制总人数12人。退休人员4人全部纳入社保管理。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。2022年总收入3220334.72元，其中：年初预算2154522.16元，追加预算1065812.56元。 

（二）单位财政资金支出情况。全年支出3220334.72元，其中基本支出3008334.72元，项目支出212000.00元。

全年收支相抵无结余经费。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1.编制完整情况：2022年我单位按照《中华人民共和国预算法》及市财政局要求，认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，努力压缩三公经费及一般性支出，坚持大局意识，确保重点项目支出。基本支出预算在认真核实人员、资产基本情况的基础上，按定额标准足额编制；项目支出预算按照年度工作任务，细化绩效目标内容，力争做到科学合理编制项目，落实财政资金科学化、精细化管理要求，支出来源安排均编入预算，自评得分3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：按照预算编制要求，一级目标、二级目标、三级目标分类编报，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，均有包含成本、数量、时效和效益指标，自评得分4分。

1-1-3.预算编制准确性：在年度绩效监控、中期评估、收支预算调整中均没有涉及调整额度，自评得分7分。

1-1-4.支出规范情况：严格执行预算执行管理规定，无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用情况，自评得分5分。

1-1-5.支出控制情况：部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费”等科目年初预算与决算有偏差，自评得2分。

1-1-6.动态调整情况：部门开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，年末预算额度收回额为0，自评得9分。

1-2-1.预算完成情况：2022全年支出3220334.72元，其中基本支出3008334.72元，项目支出212000.00元，自评得分9分。

1-2-2.目标完成情况：项目目标均已完成，自评得分5分。

1-2-3.违规记录情况：上一年度巡察、审计未发现违纪违规问题，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：严格按照规定，执行非税收入项目及非税收入标准，无违反规定缓减非税收入，自评得分4分。

2-1-2.非税收入解缴情况：2022年无非税收入，自评得4分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：应纳入政府采购的事项，均在年初部门预算中编制了政府采购预算，年度中未发生无预算、超预算采购情况，自评得分4分。

2-2-2.政府采购实施情况：政府采购方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，年初预算无采购事项。自评得分4分。

2-3-1.资产配置使用管理情况：新增资产配置预算与部门预算同步编制，国有资产及在建工程交付使用后及时转为固定资产准确入账、账账相符、账实相符。国有资产及时纳入四川省资产动态管理系统。自评得3分。

2-4-2.资产收益核算情况：无资产处置和出借、投资，自评得分4分。

2-5-1.内控制度建设情况：内控制度涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理等，内控制度根据财经法规及实际工作需要及时进行了更新，自评得分3分。

2-5-2.内控制度执行情况：内控制度按照“分事分权、分岗设权、分级授权”，落实不相容岗位分离和定期轮岗，建立队务会、队会议事规则，自评得分2分。

2-6-1.三公经费管理情况：财政拨款安排的“三公”经费年初预算编制较上年实现“零增长”，“三公”经费决算未突破年初预算数，自评得分4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况：按要求随同部门预算、决算一并公开，自评得分4分。

3-2-1.整改反馈情况：绩效管理中未发现整改问题，自评得3分。

3-2-2.应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运行绩效结果报告，自评得3分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合单位实际工作任务编制单位预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度决算。年度预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行，也为圆满完成2022年度劳动监察工作目标任务提供了经费保障。

2022年单位预算整体支出绩效自评得分88分。

（二）存在问题。按照预算绩效管理要求，本单位对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分88分，存在的问题：一是绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差；二是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）改进建议。一是科学合理地编制单位预算，要坚持按项目、按进度支出，不得随意变更预算项目、超预算安排支出。 二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准。 

附件：2022年度，绵阳市劳动保障监察支队整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度绵阳市劳动保障监察支队整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市劳动保障监察支队

2022年度项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。支队项目预算主要用于加强劳动保障法律、法规和规章的宣传，督促用人单位贯彻执行，检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为，规范劳动用工秩序，维护劳动者的合法权益，促进社会和谐稳定。

（二）资金安排情况。2022年项目预算21.2万元，财政拨款21.2万元，资金100%到位。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。2022年项目预算21.2万元，项目支出21.2万元，用于监督检查和案件处理21.2万元。

2022年项目资金实行专款专用，严格落实各项规章制度，先由负责本项工作的人员提出用款申请，经支队分管领导审核后，再由支队主要领导负责审批。同时，资金支付按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策，按照财务要求进行会计核算。

（二）总体绩效目标完成情况分析。支队总体绩效目标按要求一完成。提高了用人单位用工水平，维护了劳动者的合法权益，促进劳动关系和谐发展，维护了社会和谐稳定。

（三）项目（决策与过程）管理分析。项目立项合法合规，绩效目标合理，指标明确，预算编制科学，项目年初预算21.2万元，实际到位资金21.2万元，资金到位100%，资金执行率100%，资金支出严格遵守财经制度，运行规范。

（四）绩效指标完成情况分析。1.畅通举报投诉渠道。加强举报投诉接待室、值班电话、欠薪线索平台值守，注重与信访部门衔接，确保热线电话件、书记市长信箱件、群众来信件等各类信访件流转渠道畅通，构建了多途径维权格局。2022年，接待来访2400余起，涉及劳动者5000余人（次），接听举报投诉电话超过4000通，接收欠薪线索、书记市长信箱、12333热线电话等信访件190件。

2.创新工作思路，探索建立根治欠薪辅导机制。针对建设领域根治欠薪的严峻形势，支队建立了根治欠薪辅导机制。2022年，支队利用建设项目第一次监理例会等时机，对6个新开工项目开展了根治欠薪个别辅导；在全市组织三期6个班次根治欠薪工作集中辅导，涵盖全市70余个即将开工和新开工建设项目，共260余名项目建设单位负责人、总包单位负责人和劳资专管员参加辅导。

3.贯彻落实法规制度，全面治理建设领域欠薪问题。一是进一步完善法规配套制度。为加强根治欠薪制度建设，代拟了《关于绵阳市工程建设领域推进农民工工资保证金保函保险实施意见》等一系列制度，筑牢了根治欠薪的制度笼子。二是创新日常监管模式强化日常监管。通过“线上+线下”的日常监管模式，实现了监管全覆盖，确保了监管工作质量。同时，为提高日常监管效率，对建设项目实施分级分类监管，落实根治欠薪法规制度好、没有欠薪的建设项目纳入一般监管，减少巡查频次；落实根治欠薪法规制度有问题、有欠薪隐患的，如绵阳市公共卫生医疗中心、九华府、成绵苍巴高速等项目纳入重点监管，加大巡查频次。三是深入开展专项检查。扎实开展根治欠薪冬季行动、农民工工资拖欠“清零”百日行动、根治欠薪“利剑”行动、根治欠薪夏季行动、集中整治拖欠农民工工资专项行动以及根治欠薪“飓风”行动。检查建设项目100余个（次），涉及农民工10000余人（次），对存在的违法行为，做出口头责令整改20余个，书面责令整改5个。四是开展约谈督办督促各方落实责任。先后约谈了综合管廊、西科大学生公寓二期、成绵苍巴高速、西园学校等近20余个建设项目，及时向住建、交通、水利、绵投、科发、长虹、九州等发出督办函10件，要求强化监管，及时化解欠薪隐患。五是有效处置了一批重大欠薪案件。化解了国防教育基地、省道205、中医药传承、T2航站楼、西科大学生公寓、综合管廊项目等重大欠薪案件；指导县（市、区）（园区）办理恒大项目、领地天屿项目、景云祥通信铁塔项目、万达CBD项目等一批重大疑难欠薪案件。今年，支队管辖建设项目未发生造成重大社会影响的恶劣欠薪案件，在迎接省考10个项目中，支队监管项目占7个，根治欠薪工作得到一致好评，圆满完成迎考任务。人社部劳动监察局副局长苏莹荣一行调研组对支队举报投诉室运行、根治欠薪日常监管工作和根治欠薪辅导机制给予高度评价。8月，支队被省农民工领导小组表彰为全省根治拖欠农民工工资工作先进集体，绵阳市2022年度保障农民工工资支付工作被省政府考核为A级。

4.强化专项治理，规范劳动用工秩序。扎实开展用人单位遵守工时制度、保障劳动者休息休假权益和劳动报酬权益专项整治行动。行动中，采用“双随机、一公开”的方式，随机抽查用人单位40户，与其他部门组成联合执法检查组实施执法检查，检查结果通过市人社局门户网站和四川省部门“双随机、一公开”平台向社会公布。同时，针对2022年罕见高温天气，积极开展了高温天气下劳动者权益维护专项行动。通过专项治理，全市劳动用工秩序得到进一步规范。

5.积极探索“柔性”执法模式，依法查处违法案件。2022年，支队立案查处案件19件，发出限期改正指令书32件，发出处理决定书3件，发出处罚决定书1件，按期结案19件，按期结案率100%，上线率100%。在柔性执法查处和立案查处案件中，欠薪案件超过200件，涉及农民工1800余人，涉及金额2100余万元，保障农民工工资支付工作成效显著。

 2022年，支队监督检查和案件处理经费支出21.2万元，圆满完成了各项劳动保障监察工作任务。

（五）项目效益分析。1.项目社会效益。通过劳动保障监察工作开展，切实维护了劳动者的合法权益，纠正了欠薪企业的违法行为，进一步强化了法律的公正性、公平性。2.项目可持续影响效益。通过劳动保障监察执法管理，进一步规范了用工关系，构建和谐劳动关系程度进一步提升，群众法治意识进一步提高，维权意识进一步增强，促进社会和谐稳定。3.服务对象满意度。群众对劳动保障监察工作满意度达到了100%以上。   

三、评价结论

（一）结合评价结论。我单位在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，按照预算编制原则结合单位实际工作任务编制单位预算，按照决算管理要求全面、真实、及时地报送年度决算。年度预算经费确保了人员的工资福利待遇、机构的正常运行。

（二）绩效目标实现情况。圆满完成2022年度劳动监察工作目标任务提供了经费保障。反映项目绩效目标实现评价具体情况。  

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标设定不够细化，下一步改进措施：提高绩效管理意识，加强与监察部门沟通，继续完善绩效管理目标，确保绩效目标的完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2022年工作开展情况，绩效评价88分。拟在绵阳市人力资源和社会保障局网站进行公开。

六、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题及其所涉及的金额。

 

附：监督检查和案件处理经费项目绩效目标自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表（2022年度）
单位(盖章)：绵阳市劳动保障监察支队							填报日期：		2023年9月12日
项目名称		监督检查和案件处理经费
主管部门及代码		绵阳市人力资源和社会保障局338					实施单位	绵阳市劳动保障监察支队
年度总体目标			预期目标					实际完成情况
支队项目预算主要用于加强劳动保障法律、法规和规章的宣传，督促用人单位贯彻执行.检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为，规范劳动用工秩序，维护劳动者的合法权益，促进社会和谐稳定。			围绕劳动保障监察执法中心，以贯彻落实《保障农民工工资支付条例》为重点，以辅导为前提，践行服务意识，狠抓队伍建设，依法查处违反劳动保障法律法规案件，进一步规范执法行为，有效维护劳资双方的合法权益。					2022年，发放宣传资料1万余份，组织法规专题培训6次，开展法规宣传进工地主题党日活动3次。接待来访2400起，涉及劳动者5000人（次），接听举报投诉电话超过4000通，接收欠薪线索及市长信箱、信访件等190件。开展了根治欠薪冬季行动等6次专项整治行动，共检查建设项目100余个（次），涉及农民工1万余人（次）。通过协调和立案查处各类案件219件，结案率100%，其中欠薪案件超过200件，涉及农民工1800余人，拖欠工资总额2100余万元。2022年，绵阳保障农民工工资支付工作在全省考核中取得A级好成绩。
项目资金使用情况（10分）	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	自评得分			原因
	年度资金总额（万元）	21.2	21.2	21.2			100	10			预算调整(调增/调减)原因：无
	其中：中央、省补助
	市级财政资金	21.2	21.2	21.2			100
	县级财政资金
	其他资金
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重		得分	未完成原因分析
绩效指标 （90分）	产出指标	成本指标
		数量指标	发放宣传资料	≥	10000	份	10000	5		5
		时效指标
		质量指标	开展专项检查	≥	100	人户	100	5		5
	效益指标	社会效益指标	维护劳动者合法权益，促进社会和谐	＞	100	项	100	60		60
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意	≥	95	人户	100	20		20
决策与过程指标 （100分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值		分值		得分	计算过程及得分依据
	决策 （54分）	项目立项	依据充分性	充分		100		10		10	项目立项符合法律规定
			程序规范性	规范		100		6		6	程序规范合法
		目标设置	绩效目标完整性	完整		89		9		8	项目所基本完成
			绩效指标细化量化	细化		80		10		8	项目所设定的绩效目标还需细化
		资金预算	预算编制匹配	匹配		80		10		8	与工作任务基本匹配
			资金分配合理性	合理		100		9		9	项目预算资金分配合理
	过程 （46分）	项目管理	项目管理制度健全性	健全		83		12		10	项目管理制度还需完善
			项目质量可控性	可控		91		11		10	项目基本达到预期
			资金使用合规性	合规		83		12		10	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
			财务监督检查	无问题		100		11		11
总分（折算分值） = “预算执行”10分+“绩效指标”60分（按60分折算）+“决策与过程指标”30分（按30分折算)								100		97
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分97分，自评等次为:优。拟在绵阳市人力资源和社会保障局网站进行公开。
存在问题	在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏可行分析测评，绩效指标体系有待完善。
改进措施	提高绩效管理意识，加强与监察部门沟通，继续完善绩效管理目标，确保绩效目标的完成。
项目负责人：冯梅					财务负责人：唐润生

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

  2022年绵阳市劳动保障监察支队决算表.xls